第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

   五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

 

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资产经营预算支出表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

19、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

20、支出预算项目明细表

21、财政支出预算绩效目标申报表

22、部门(单位)整体支出预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分    2021年部门预算说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责 

1.负责贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策,做好住所离退休干部及遗孀的管理、服务工作。(国发[1978]104号)

2.负责加强住所离退休干部和在职工作人员思想政治工作,组织开展健康有益的活动。(国发[1980]253号)

3.负责协调住所离休干部与原工作单位的关系,落实好住所离休干部的政治待遇和生活待遇,做好医疗保健工作。(国发[1978]104号)

4.负责本单位国有资产管理,改善离退休干部活动场所,提高社会化服务保障水平。(国发[1980]253号)

5.承办上级部门交办的其他工作。

6.以活动中心大楼场、馆、室、厅为平台,向全市离休干部和市直单位退休干部提供活动、保健、学习等服务;定期开展老年教育文化体育活动,为老年协会组织团体开展公益活动提供服务。(岳编办函[2020]57号)

7.加强岳阳市“美在金秋”老党员之家建设,发挥离退休干部党性体检中心作用,为全市离退休干部党建工作提供阵地保障。(岳离退委[2020]3号)

 

 

(二)机构设置

独立编制、核算机构数1个,现有人员编制19人,为正科级公益一类事业单位。下设股室:办公室、活动服务股、生活服务股。

二、部门预算单位构成

本单位预算为独立核算的二级预算单位老干部休养所(岳阳市老干部活服务中心)。

三、单位收支总体情况

单位2021年没有政府性基金预算拔款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括老干部活动服务中心运行经费。 

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年我单位收入预算305.64万元,一般公共预算拨款305.64万元,我单位没有政府性基金预算拨款,国有资本经营预算拨款上收入,事业单位经营收入。收入较增加61.80  万元,主要原因机构改革,老干部休养所和老干部活动服务中心合并,增加老干部活动服务中心运行经费90万元;二是减少国有资产出租非税收入36.64万元 。

(二)支出预算:2021年我单位支出预算305.64万元,其中,一般公共服务253.94 万元,社会保障就业和就业支出 22.09万元,卫生健康支出 14.43万元,住房保障支出15.18万元。支出较去年增加61.80万元,主要原因机构改革,老干部休养所和老干部活动服务中心合并,增加老干部活动服务中心运行经费90万元;二是减少国有资产出租非税收入36.64万元 。

四、一般公共预算拨款支出

2021我单位一般公共预算拨款支出预算305.64万元,其中,一般公共服务支出253.94万元,占83.08%;社会保障就业和就业支出22.09万元,占7.23 %;卫生与健康支出14.43万元,占4.72%;住房保障支出15.18万元,占4.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021我单位基本支出预算数  215.64万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2021单位项目支出预算数90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护费、其中:业务工作经费30万元,运行维护费60万元,主要用于老干部活动服务中心运行经费。

政府性基金预算支出

2021年度我单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2021年我单位运行经费一般公共预算拨款37.47万元,比2020年预算减少 4.69万元,减少了12.52%主要原因人员减少。

(二)“三公”经费预算 

本单位2021“三公”经费预算数为7.4万元其中,公务接待费6.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元其他交通费用1.40万元,2020年减少了1.00万元。减少了13.51%。2021“三公”经费较上年减少的主要原因:落实中央八项规定,履行节约。

(三)一般性支出情况

2021年本单位年初未安排会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

(四)政府采购情况

   2021本单位未安排政府采购预算

(五)国有资产占有使用情况

 202012月底,我单位没有公务用车。单位价值50万元以上通用设备没有单位价值在100万元以上专用设备没有

2021本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

 (六)预算绩效目标说明

      本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021部门整体支出绩效目标的金额为305.64万元,其中:基本支出253.94万元,项目支出90万元,主要绩效目标是:按照要求保证资金支付及时性;建立相关质量要求和标准;支出的每一笔经费都合规,定期进行全面或专项检查。详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申请表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国出(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分

部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

老干部活动服务中心公开表_(50902).xls