2020年度

中共岳阳市委老干部局部门决算

第一部分中共岳阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共岳阳市委老干部局概况

一、部门职责

1)贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规,做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作;开展调查研究,针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题,及时提出建设性意见,为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据,当好参谋和助手。

(2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调,会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制,对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。

(3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作,加强和指导全市离退休干部党组织建设,组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用,并适时总结交流经验;负责离退休干部和离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益。

(4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

(5)做好老干部活动中心、老干部休养的服务管理工作。

(6)加强老干部的学习教育,办好老年(老干部)大学。

(7)负责处理老干部的来信来访,做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。

8)负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督,改善办公和老干部活动条件,充分发挥各种场地和设施的作用,发展老干部事业。

9)承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共岳阳市委老干部局本级、市老干部休养所2020年共有在职干部职工43人,离退休44人。根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》(岳编办通〔2018〕51号)核定,我局内设机构6个、一类事业单位1个,参公事业单位1个,内设机构是:办公室、机关党委、组织宣教科(市离退休干部工作委员会办公室)、生活待遇科、综合调研科、市关心下一代工作委员会办公室。

事业单位:市老干部活动中心(副处级公益一类全额拨款)财务未独立。

参公事业单位:市老干部休养所内设办公室、财务股、生活服务股、物业股4个股室。

(二)决算单位构成。

中共岳阳市委老干部局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算、老干部活动服务中心。

第二部分 中共岳阳市委老干部局2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 中共岳阳市委老干部局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,665.67万元,与2019年相比,收、支总计各减少108万元,减少6.08%。主要原因是缩减预算,非税征收成本划转机关事务管理局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,399.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1309.21万元,占93.55%;其他收入90.26万元,占6.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,337.97万元,其中:基本支出620.35万元,46.37%;项目支出717.63万元,占53.64%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1501.16万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各减少272万元,减少15.34%。主要原因是缩减预算,非税征收成本划转机关事务管理局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1255.47万元,占本年支出合计的93.83%。与2019年度相比,财政拨款支出减少322万元,减少20.41%,主要原因是缩减预算,非税征收成本划转机关事务管理局。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1255.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出863.4万元,占68.77%;教育(类)支出6.85万元,占0.55%;社会保障和就业(类)支出189.97万元,占15.13%;卫生健康(类)支出20.08万元,占1.6%;其他(类)支出175.17万元,占13.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为992.09万元,支出决算为1,255.47万元,完成年初预算的126.55%。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为302万元,支出决算为367.75万元,完成年初预算的121.77%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为256万元,支出决算为323.28万元,完成年初预算的126.28%。决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为61.81万元,支出决算为61.81万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105.55万元,支出决算为105.55万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为57.22万元,支出决算为57.22万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.11万元,支出决算为44.11万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为16.86万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的133.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为175.17万元,完成年初预算的134.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出537.84万元,其中:人员经费457.17万元,占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费80.67万元,占基本支出的15%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为5.87万元,完成预算的41.93%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.57万元,完成预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0万元,减少8.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为2.3万元,完成预算的23%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,减少8.19%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.57万元,占60.82%;公务接待费支出决算2.3万元,占39.18%。其中:

公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元,其中:

公务用车运行支出3.57万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为2.3万元,其中:其他国内公务接待支出2.3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳市委老干部局2020年共接待国内公务接待批次51个、接待人次247人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共岳阳市委老干部局2020年机关运行经费支出80.67万元。比年初预算数减少14.88万元。减少15.57%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

中共岳阳市委老干部局2020年度政府采购支出总额6.15万元,其中:政府采购货物支出6.15万元;授予中小企业合同金额6.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.15万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共岳阳市委老干部局共有车辆1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(见附件)

2020年整体支出1338万元,基本支出620万元,项目支出年718万元,主要绩效目标是:落实离退休干部生活待遇,开展走访看望、慰问、吊唁活动;帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀;办好老年大学,继续推动我市各级老年大学创建湖南省老年大学示范校和全国示范老年大学,组织老年教育工作业务培训与观摩学习,提高教育教学质量和水平;加强离退休干部党组织建设;协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动;组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。协助做好岳阳市老干部活动服务中心运行工作。详见文尾附表

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度中共岳阳市委老干部局部门决算公开表格

中共岳阳市委老干部局.XLS