第一部分  中共岳阳市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共岳阳市委老干部局2018年度部门决算公开

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  中共岳阳市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共岳阳市委老干部局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和政府关于老干部的方针、政策、法规,做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作,对全市离休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促

2.深入调查研究,针对全市老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性意见,为市委、市政府当好参谋

3.组织和开展“养老、敬老、爱老”活动,依法维护老干部的合法权益,组织和指导全市老干部开展活动、发挥作用,并适时总结交流经验

4.会同有关部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制,确保生活待遇落实

5.抓好离退休干部党工委工作,加强老干党支部建设,办好老年(老干部)大学,做好老干部的思想政治工作

6.承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会的日常工作

7.负责处理老干部的来信来访,做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作

8.管理好本单位的国有资产,改善办公和老干部活动条件,充分发挥活动场地和设施的作用,不断发展老干部事业

9.承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项

根据市委机构编制委员会办公室核定,我局内设5个科室,所属二级机构事业单位有两个,分别是市老干部活动中心(副处级和岳阳市老干部休养所(正科级)。其中岳阳市老干部休养所有单独的预算。内设科室分别是办公室、组织宣教科、生活待遇科、综合调研科、关工委办公室

二、部门预算单位构成

从部门决算单位看,中共岳阳市委老干部局部门决算包括局机关本级决算和所属独立预算的参公事业单位岳阳市老干部休养所决算数据。

 

第二部分 中共岳阳市委老干部局2018年度部门决算表

 

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

(公开表格附后)

第三部分 中共岳阳市委老干部局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,764.73万元,与2017年相比,收、支总计减少54万元,减少2.97%。主要原因是我局坚持厉行节约,勤俭办事的原则,进一步加强财务管理,严格执行部门预算,规范资金使用用途,不断提高资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,561.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1556.95万元,比上年减少0.89%。占本年总收入99.69%。其他收入4.89万元,比上年减少19.92%。占本年总收入0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,357.15万元,其中:基本支出577.37万元,占本年总支出42.54%。项目支出779.78万元,占本年总支出57.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收、支总计1759.31万元,2017年相比,财政拨款收、支总计各减少53万元,减少2.91%。主要原因财政拨款收入减少全面缩减收支,从严厉行节约

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1353.38万元,占本年支出合计的99.72%。与2017年度相比,比上年减少256万元,减少15.92%。主要原因是不断加强管理,支出从严管控。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1353.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1268.25万元,占93.71%。社会保障和就业支出85.13万元,占6.29%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为998.77万元,支出决算为1,353.38万元,完成年初预算的136%。支出决算大于年初预算的主要原因一是增加了二级机构老干部休养所决算公开数;二工资福利支出预算调增、三是追加离退休厅级老领导开展活动活动经费、老年协会组织工作经费和等。其中:老年协会组织追加工作经费62.30万元,金秋正能量栏目费20万元,离退休厅级老领导开展活动活动经费120.49万元。

按经济分类:工资福利支出456.39万元,比上年增加44.79%。商品和服务支出82.64万元,比上年减少62.44%。对个人和家庭的补助34.57万元,比上年增加23.45%。项目支出779.78万元,比上年减少25.24%。其中:工资福利支出179.86万元,比上年增加116.34%。商品和服务支出579.19万元,比上年增加4.12%。对个人和家庭的补助13.92万元,比上年增加80.96%。其他资本性支出6.81万元,比上年减少41.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共岳阳市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出573.6万元。其中:人员经费490.96万元,占基本支出85.59%主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费82.64万元,占基本支出14.40%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出数11.85万元,比年初预算数减少了15.02万元。其中:因公出国(境)费0,因公出国(境)0批次0人次;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费7.98万元,比年初预算减少了1.42万元;公务接待经费3.87万元;比年初预算减少了13.60万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务用车和公务接待。

“三公”经费支出11.85万元,同比2017年减少3.77    万元,下降了24.13 %。其中:因公出国(境)费0,同比2017年无变化;公务用车购置费为0,同比2017年无变化;公务用车运行维护费7.98万元,同比2017年减少了0.99万元,下降11.03 %,因我局进一步严格管理和控制公务用车;公务接待经费3.87万元,同比2017年减少了2.78万元,下降41.80 %,按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,严格管理和控制公务接经费。


(二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费0,因公出国(境)0批次0人次;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费为7.98万元。截止2018年12月31日,我局共有公务用车2辆,当年没有购置公务用车,其中,机要用车1辆,老同志服务用车1辆。公务接待3.87万元,公务接待45批次430人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度项目绩效支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到了100%。

    (二)部门项目支出绩效自评结果。

2018年,我局根据年初设定的绩效目标管理,较好的完成了我单位绩效目标考核工作,具体成绩有:一是完成市老干部活动中心大楼装饰装修设施设备添置工作及审计工作,不断满足老干部精神文化生活需要,实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为。二是落实离退休干部生活待遇,每年全面开展2次上门走访慰问活动及离退休老同志生日、住院、吊活动。三是帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀约132人次。四是办好老年大学,2018年老年大学聘请50多名教师,每学期近7000多人次。组织老年教育工作业务培训与观摩学习,提高教育教学质量和水平;继续推动我市各级老年大学创建湖南省老年大学示范校和全国示范老年大学五是加强离退休干部党组织建设。六是协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动。七是组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。

    其他重要事项情况说明

   (一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中共岳阳市委老干部局机关(事业)运行经费财政拨款决算82.64万元2017年增加28.22万元。主要原因是: 二级机构老干部休养所决算数合并公开。

政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额40.38万元,其中:货物40.38万元;本年度政府采购实际采购总额40.38万元,其中:货物40.38万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴

    医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

    其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。    

附件:2018年度中共岳阳市委老干部局部门决算公开表格2018年中共岳阳市委老干部局决算公开数.XLS