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岳阳市2018年度部门(单位)整体支出

添加时间:2019年07月16日   作者:admin  来源:  点击数:   字号:[大][中][小]
 
 
岳阳市2018年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
 
 
 
部门(单位)名称 中共岳阳市委老干部局 
预算编码    024001                  
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组   
 
 
报告日期:2019  5 13
岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况
联系人
魏彩娥
联络电话
8880455
人员编制
23人
实有人数
21人
职能职责概述
1.贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规,做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作;开展调查研究,针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题,及时提出建设性意见,为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据当好参谋和助手。
2.负责对全离退休干部工作的督查、指导和协调,会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制,对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。
    3.承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作,加强和指导全市离退休干部党组织建设,组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用,并适时总结交流经验;负责离退休干部和离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益。
    4.承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
    5.做好老干部活动中心、老干部休养的服务管理工作。
    6.加强老干部的学习教育办好老年(老干部)大学。
    7.负责处理老干部的来信来访,做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。
    8.负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督,改善办公和老干部活动条件,充分发挥各种场地和设施的作用,发展老干部事业。
   9.承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。
 
年度主要工作内容
1.落实干部生活待遇,走访慰问、吊唁离退休老干部。
2.帮扶市本级特困离退休老干部及困难遗孀。
3.加强两个“老字号”建设。
4.指导县市区利用社区资源为离休干部服务。
5.加强党工委建设,抓好党建工作。举办全市离退休干部党支部书记、党组织负责人、网宣员培训班等。
  6.协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动,组织老干部开展参观考察和门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。
  
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
1.开展贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的情况督查。
2.切实落实离退休干部政治待遇,举办市级老同志迎新春茶话会、市级老同志重阳节经济形势通报会,组织市级老同志参观经济社会发展考察活动。
3.开展“示范性离退休干部党支部”创建活动,举办全市离退休干部党支部书记培训班。
4.召开“足迹行、人民情、报党恩”正能量活动部署会。
5.开展离退休干部全面走访慰问活动。
6.召开全市“四就近”工作现场经验交流会。
7.开展科技扶贫、下乡义诊、关爱留守儿童、学党史国史、书画摄影展览、送文化下乡(
进社区)等活动。
8.新的老干部活动中心正式运行,得到了市级退休老领导和参与活动老干部的高度肯定,今年老年大学共开设了256个班级,学员突破了14000人次。引入了微信报名平台。
9.关工委做好全市“消防应急安全知识进校园”活动。在平江举办了“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动,慰问全市602名留守儿童,为他们送去了节日的慰问。
    10.加强机关建设。一是成功创建国家节约型公共机构示范单位,12月份我局以第二名的好成绩通过国家节约型公共机构示范单位验收。二是顺利通过省级文明单位创建验收。三是平安创建不断深入开展。组织开展了消防知识培训与安全应急演练,抓实抓好了综治民调工作我局民调在全市排名进入一类单位。
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称
收入合计
其中:
上年结转
公共财政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他收入
局机关及二级机构汇总
 
 
 
 
 
 
1、局机关
1422.42
182.21
1091.21
 
146
3
2、二级机构1
 
 
 
 
 
 
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
机构名称
支出合计
其中:
结余
基本支出
其中:
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
 
 
 
 
 
 
 
1、局机关
1030.89
316.28
259.57
56.72
714.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
机构名称
三公经费
合计
其中:
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
 
 
 
 
 
1、局机关
10.45
2.47
7.98
 
 
2、二级机构1
 
 
 
 
 
3、二级机构2
 
 
 
 
 
机构名称
固定资产
合计
其中:
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
 
 
 
 
1、局机关
1748.42
1748.42
 
 
2、二级机构1
 
 
 
 
3、二级机构2
 
 
 
 
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
1:完成市老干部活动中心大楼空调终审工作。
2:走访慰问住院、吊唁去世离退休老干部
3:帮扶市本级特困离退休老干部及困难遗孀。
4:办好老年大学,做好新活动中心服务管理工作。
5:加强离退休干部党组织建设。
6:协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动
7:组织老干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动
 
 
各项工作已完成
整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
产出目标
(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化
质量指标
指标1:
 
指标2:
 
……
 
数量指标
1.组织全市离退休干部支部书记120人的培训班。培训时间3天。金秋正能量全年共播出18期。
11月份已完成
2.慰问住院老干部120多人,参加了8位老干部整岁和31位老干部的去世吊唁活动。
1-12月份已完成
3.春节、重阳节2次走访慰问和困难帮扶活动,走访老干部与经军遗孀385人,帮扶特困离退休干部及遗孀115人,代表市委市政府送上慰问及帮困资金30多万元;七一前夕对部分住院老党员、困难老干部进行了走访,送上慰问金共3万元。
一年两次重点在半年度和年底走访慰问已完成
4.推进社区“四就近”试点工作,重点对岳阳楼区等4个县市区开展“网格化”试点工作。
11月份已完成
5.接待老干部来访483人次,处理信函13件,累计为32位离休干部查实并督促单位落实了生活待遇。
1-12月份已完成
6.市老年大学聘用教师50名。开设了256个班,每学期学员7000多人次。新活动中心全年共接待老干部来活动中心娱乐共7900多人次。协助6家老年协会组织开展活动。
已完成
时效指标
1:各项工作都在12月份完成
已完成
2:
 
 
 
成本指标
1:走访慰问每人500-1000元。
已完成
2:帮扶资金1000元-2000元。
已完成
3.老师工资一节课120元/人。
已完成
4.金秋正能量全年20万元。
已完成
效益目标
(预期实现的效益)
社会效益
1:进一步丰富了老干部的精神文化生活、老有所乐。
2:进一步传播了老干部的社会正能量,老有所为。
……
已完成
经济效益
指标1:
指标2:
……
 
生态效益
指标1:
指标2:
……
 
社会公众或服务对象满意度
1:老干部非常满意还有老同志写感谢信,送锦旗等方式来表达他们的心意。
2:社会公众对老干部活动中心、老年大学非常满意。
……
已完成
绩效自评综合得分
99分
评价等次
四、评价人员
姓  名
职务/职称
单  位
签  字
刘腊干
副部长、局党组书记、局长
岳阳市委组织部
岳阳市委老干部局
 
陈文斌
副局长
岳阳市委老干部局
 
宁咏梅
副调研员、办公室主任
岳阳市委老干部局
 
 
 
 
 
评价组组长(签字):
 
 
 
                                                                     年    月    日
部门(单位)意见:
 
 
 
                                         部门(单位)负责人(签):
                                                                     年    月    日
财政部门归口业务科室意见:
 
 
 
                                  财部门归口业务科室负责人(签章):
                                                                     年    月   日
填报人(签名):魏彩娥                          联系电话:8880455
五、评价报告综述(文字部分)
 
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2、专项资金实际使用情况分析
3、专项资金管理情况分析
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
(二)专项管理情况分析
四、部门(单位)整体支出绩效情况
五、存在的主要问题
六、改进措施和有关建议
 
 
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