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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修)

添加时间:2018年06月25日   作者:admin  来源:  点击数:   字号:[大][中][小]

附件3-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

                         

 

    评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

    项目名称   岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修     

    项目单位   中共岳阳市委老干部局                  

    主管部门   中共岳阳市委老干部局                  

    评价方式:部门(单位)绩效自评

    评价机构:部门(单位)评价组   

 

      报告日期:2018514

                         岳阳市财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

   余长庚

联系电话

   8880576

项目地址

湖南省岳阳市岳阳大道西222号

邮  编

   414000

项目起止时间

20171月至201712月止

计划安排资金

(万元)

400.00

实际到位资金

(万元)

400.00

实际支出

(万元)

300.63

结余(万元)

99.37

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

400.00

市财政

400.00

市财政

 

市财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

县市区财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

活动中心中央空调工程

500000.00

1月23#  9月36#

 

 活动中心大楼管网设施建设费

92200.00

9月39#

 

活动中心厨房设备费用

215800.00

11月25#

 

活动中心音响设备

421290.00

10月11#18#  12月58#

 

活动中心监控设备

96793.00

12月76#

 

活动中心按摩椅

108000.00

9月27#

 

活动中心乒乓球台

116000

9月27#

 

活动中心购办公、会议桌

1197703.00

9月38#

 

活动中心购电脑复印机打印机

133500.00

11月37#

 

活动中心购房间电视机

120000.00

11月37#

 

格力空调挂机2台

5100.00

11月37#

 

支出合计

3006386.00

 

余:993614.00

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、采购范围主要是新活动中心大楼建筑面积约7640平方米共五层,一楼是乒乓球、保龄球室。二楼是餐厅与房间。三楼是展览厅和房间。四楼是办公室、多功能厅、小会议室、接待室。五楼是棋牌室、保健室、舞厅、台球室。顶层设计为露天门球场设备采购方式是以公开招投标和其他竟争性谈判、自主采购三种方式取得。2、为老干部学习掌握党的路线方针政策搭建平台,老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全舒适、宽松、优美的场所,不断满足老干部精神文化生活需要,实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为,使老干部始终保持 “政治坚定、思想常新、理想永存”,在新形势下发挥独特优势、展示时代风采。

1、2016年11月完成了新活动中心大楼装饰装修,建筑面积约7640平方米共五层,目前装饰装修款正在审计中。2017年12月份完成了5层的设施设备采购。2、为老干部学习、娱乐、休闲、健身等老年人活动提供了一个安全舒适、宽松、优美的场所,能够满足老干部精神文化生活需要,支持了老干部老有所乐、老有所学、老有所为,使老干部始终保持 “政治坚定、思想常新、理想永存”,在新形势下发挥独特优势、展示时代风采具备了重要载体

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

新活动中心装饰装修、设备采购款

办公设施设备项目实际成本支250.63万元。付中央空调款50万元。

1、健身器材乒乓球桌10台、台球3台、按摩椅10把、按摩垫20个,电视机58台。2、办公电脑设备台式电脑30台、复印机1台打印机10台、格力空调挂机2台。3、厨房设备1套,折叠宴会桌12张,宴会椅120把。4、音响设备1套分别安装在多功能室、小会议室、小报告厅、舞厅。5、家具一批实木床64张,上下铺实木床6张,主席台5张、主席椅14把、会议条桌32张、演讲台2个、礼堂椅399把、会议椅90把、L型办公桌12张、办公椅26把、沙发3+1+1的5套,三人位的7张,普通沙发10张,茶几31张,棋牌桌26张,椅子104把等。

质量指标

为老干部学习、娱乐、休闲、健身等老年人活动提供了一个安全舒适、宽松、优美的场所。

不断满足老干部精神文化生活需要。

通过此项目实施,为老干部提供了一个安全舒适、宽松、优美的场所,能够满足老干部们的精神文化生活需要

时效指标

按时完成活动中心大楼的装饰装修工程。

保障设施设备正常运行。

活动中心大楼的装饰装修工程于2017年10月份按时完成。

成本指标

2017年度成本绩效控制在400万元内

控制在400万元以内。

办公设施设备项目实际成本开支250.63万元。中央空调款50万元。

项目效益指标

经济效益

指标

无经济效益

 

社会效益

指标

不断满足老干部精神文化生活需要,实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为。

 

能够不断满足老干部精神文化生活需要,对实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为具有重要作用。

生态效益

指标

无生态效益

 

服务对象满意度

指标

得到上级领导和老干部们的好评

得到上级领导和老干部们的好评

得到上级领导和老干部们的好评

绩效自评综合得分

99分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

刘腊干

副部长、局党组书记、局长

岳阳市委组织部

岳阳市委老干部局

 

陈文斌

副局长

岳阳市委老干部局

 

余长庚

副局长

岳阳市委老干部局

 

  

纪检组长

岳阳市委老干部局

 

宁咏梅

副调研员、办公室主任

岳阳市委老干部局

 

刘正明

所长

岳阳市老干部休养所

 

评价组组长(签字):         

 

                                                                                   年   月   日

项目单位意见:

 

                                              

                                   项目单位负责人(签章):                        年   月   日

主管部门意见:

 

                                               

                                    主管部门负责人(签章):                      年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

    

 

                         财政部门归口业务科室负责人(签章):                      年   月   日

填报人(签名):                             联系电话:8880747

 

五、评价报告综述(文字部分)

     一、项目基本情况

    岳阳市老干部活动中心大楼位于岳阳大道西222号,2015年下半年建筑峻工,共五层,建筑面积约7640平方米,有保龄球、乒乓球、台球、门球、健身房、棋牌室、电子阅览室、报告厅等19功能项建造峻工后,通过公开招投标形式,于2016年4月至2017年10月进行了装饰装修和设备设施添置。

    二、项目资金使用及管理情况

    岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修工程项目建设资金为市财政资金2017年度计划安排400万元、实际到位400万元,实际支出300.63万元、余款99.37万元。该工程项目建设资金总体需要1800万元(含配套设施及物品设备采购,除国家发改委项目资金600万元和市财政1000万元外,尚有200万元的项目资金缺口没有到位)。

    三、项目组织实施情况

    岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修工程项目由岳阳市发展和改革委员会批准建设岳发改社〔2012481通过公开招投标,湖南中技项目管理有限公司为招标代理机构,湖南建工集团装饰有限公司进行室内装饰装修,湖南佳通工程有限公司进行空调设备采购及安装工程。

    四、综合评价情况及评价结论

20183月局机关项目绩效评价领导小组、项目绩效评价工作组进行了现场绩效评价,评价的主要内容有:

(一)核实数据。对20171月至2017年12月的岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修工程项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

(二)查阅资料。查阅2017装饰装修工程项目资金预算安排、实际到位、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

(三)实地查看。现场查看实物资产等。

(四)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(五)评价组对各项评价指标进行分析讨论。

    (六)形成项目绩效评价报告。

    (七)评价结论为“优”。

    五、项目主要绩效情况分析

    在局党组的正确领导下,按照国家财务管理规定及机关财务管理制度,严格使用资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

    (一)项目绩效预期目标明确通过对岳阳市老干部活动中心大楼的装饰装修工程项目建设,实现了为老干部学习掌握党的路线方针政策搭建平台,老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全舒适、宽松、优美的场所,不断满足老干部精神文化生活需要,使老干部老有所乐、老有所学、老有所为,始终保持 “政治坚定、思想常新、理想永存”,在新形势下发挥独特优势、展示时代风采。

    (二)项目资金使用效益好。通过对项目资金的严格管理与定期督查,确保了项目资金对工程建设的有力支撑与资金安全;虽然2017年度市财政预算安排了项目资金400万元,但时至目前,工程尚未审计决算,项目资金还有余款99.37万元(目前,工程项目总体资金只支付了67%,还有33%没有支付)。

    六、主要经验及做法、存在问题和建议

我们对工程项目的投标签约、施工准备、施工作业、竣工验收等阶段,在精准施策、科学管理、督查指导,实施过程控制的同时,进行了归纳总结。

(一)主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由局长任组长、分管局领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对工程项目的组织领导、统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管。通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺拾遗,确保工程平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保工程质量提升;通过纪检监察室、财务审计的监督检查,确保项目操作规范。三是注重安全为上。通过签订安全责任状,营造安全氛围筑牢安全防线,强化安全纪律,狠抓安全责任落实。

    (二)存在问题。装饰装修,消防安装与强弱电设备的协调配合,对接不够紧密。

    (三)建议。进一步加强管理和协调,使所有设备形成一个有机整体。

 

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